1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
KOS 1. ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK
1.1. Ulusal Etik Mevzuat Listesi
1.2. Uluslararası Etik Mevzuat Listesi
1.3. Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi
1.4. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
KOS 2. MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLERİ
2.5. Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
2.6. Hassas Görevler Broşürü Ve Hassas Görevler Listesi
2.6.1. Hassas Görevler Broşürü
2.6.2. Spor Hizmetleri Hassas Görevler
2.6.3 .Beslenme Hizmetleri Hassas Görevler
2.6.4. İdari Ve Mali İşler Hassas Görevler
2.6.5. Kültür Hizmetleri Hassas Görevler
2.6.6. Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Hassas Görevler
2.6.7. Taşınır Kayıt Kontrol Hassas Görevler
2.7 Hizmet Envanteri Standartları
KOS 3. PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI
KOS 4. YETKI DEVRİ
4.4. Harcama Yetkisi Devir Belgesi
2. RISK DEGERLENDIRME STANDARTLARI
RDS 5. PLANLAMA VE PROGRAMLAMA
5.1. Esogü 2023-2027 Stratejik Plan
5.2. Esogü 2024 Yılı Performans Programı
5.3. İş Planları (SKS)
5.3.1. Yıllık İş Planı 2023 Ocak
5.3.2. Yıllık İş Planı 2023 Şubat
5.3.3. Yıllık İş Planı 2023 Mart
5.3.4. Yıllık İş Planı 2023 Nisan
5.3.5. Yıllık İş Planı 2023 Mayıs
5.3.6. Yıllık İş Planı 2023 Haziran
5.3.7. Yıllık İş Planı 2023 Temmuz
5.3.8. Yıllık İş Planı 2023 Ağustos
5.3.9. Yıllık İş Planı 2023 Eylül
5.3.10. Yıllık İş Planı 2023 Ekim
5.3.11. Yıllık İş Planı 2023 Kasım
5.3.12. Yıllık İş Planı 2023 Aralık
5.3.13. Yıllık İş Planı 2024 Ocak
5.3.14. Yıllık İş Planı 2024 Şubat
5.3.15. Yıllık İş Planı 2024 Mart
5.3.16. Yıllık İş Planı 2024 Nisan
5.3.17. Yıllık İş Planı 2024 Mayıs
5.3.18. Yıllık İş Planı 2024 Haziran
5.3.19. Yıllık İş Planı 2024 Temmuz
5.3.20. Yıllık İş Planı 2024 Ağustos
5.3.21. Yıllık İş Planı 2024 Eylül
5.3.22. Yıllık İş Planı 2024 Ekim
RDS 6. RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
6.1. Risklere Yönelik Çalışmaları
6.1.1. Birim Risk Çalışma Grubu Üyeleri
3. KONTROL FAALIYETLERI STANDARTLARI
KFS 7. KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ
7.1. Kontrol Faaliyetleri Prosedürü
KFS 8. PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ
8.2. Süreç Akışları
8.2.1 Açık Ve Kapalı Halı Sahalar Süreç El Kitabı 2024
8.2.2 Bahar Şenlikleri Süreç El Kitabı 2024
8.2.3 Bedensel Uyum Merkezi Süreç El Kitabı 2024
8.2.4 Kontrol Stratejileri Ve Yöntemleri
8.2.5 Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Süreç El Kitabı 2024
8.2.6 Kültürel Etkinlikler Düzenleme Ve Uygulama Süreç El Kitabı 2024
8.2.7 Pilates Eğitim Süreç El Kitabı 2024
8.2.8 Satın Alma Süreç El Kitabı 2024
8.2.9 Taşınır-Kayıt-Kontrol Süreç El Kitabı 2024
8.2.10 Tenis Kursları Süreç El Kitabı 2024
8.2.11 Yemek Bedelleri Tahsili Süreç El Kitabı 2024
8.2.12 Yemek Bursu Süreç El Kitabı 2024
8.2.13 Doğrudan Temin Usulü İş Akışı
8.2.15 Avans İşlemleri Is Akışı
8.3. Formlar
8.3.1.Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu
8.3.2. Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantaj Cetveli
8.3.3.Yemek Bursu Başvuru Formu
8.3.4. Bedensel Uyum Merkezi Kayıt Formu
8.3.5. Aikido Kayıt Başvuru Formu
8.3.6. Tenis Kayıt Başvuru Formu
8.3.7. Wushu Kayıt Başvuru Formu
8.3.8. Stant Kiralama Başvuru Formu Ve Taahhütnamesi
8.3.9. Afiş Asma Taahhütnamesi
8.3.10. Salon Kiralama Başvuru Formu
8.3.11. Salon Kiralama Taahhütnamesi
KFS 9. GÖREVLER AYRILIĞI
9.1. Süreç Sorumluları Formu
KFS 10. HIYERARSIK KONTROLLER
KFS 11. FAALIYETLERIN SÜREKLİLİĞİ
11.1. İkiz Görevlendirme Listesi
11.2. İkiz Görevlendirme Formu
KFS 12. BILGI SİSTEMLERİ KONTROLLERİ
12.1. Bilgi Sistemleri Envanteri
4. BILGI VE ILETISIM STANDARTLARI
BIS 13. BILGI VE İLETİŞİM
BIS 14. Raporlama
14.1. SKS Birim Faaliyet Raporu(2021)
14.2. SKS Birim Faaliyet Raporu(2022)
14.3. SKS Birim Faaliyet Raporu(2023)
BİS 15. KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ
15.1. Standart Dosya Planı Ve Etiketler
BIS 16. HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ
16.1. Hata, Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi
5. İZLEME STANDARTLARI
IS 17. İÇ DENETİM
17.2. İç Kontrolün Değerlendirilmesi