1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

    KOS 1. ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

 1.1. Ulusal Etik Mevzuat Listesi

         1.2. Uluslararası Etik Mevzuat Listesi

         1.3. Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi

         1.4. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

    KOS 2. MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLERİ

         2.1. Misyon Ve Vizyon

        2.2. Organizasyon Şeması

        2.3. Personel Listesi

        2.4. Görev Dağılım Listesi

        2.5. Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

        2.6. Hassas Görevler Broşürü Ve Hassas Görevler Listesi

2.6.1. Hassas Görevler Broşürü

2.6.2. Spor Hizmetleri Hassas Görevler

2.6.3 .Beslenme Hizmetleri Hassas Görevler

2.6.4. İdari Ve Mali İşler Hassas Görevler

2.6.5. Kültür Hizmetleri Hassas Görevler

2.6.6. Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Hassas Görevler

2.6.7. Taşınır Kayıt Kontrol Hassas Görevler

          2.7 Hizmet Envanteri Standartları

    KOS 3. PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI

    KOS 4. YETKI DEVRİ

         4.1. Yetki Devri Formu

         4.2. Yetki Devri Listesi

         4.3. Yetki Devri Raporu Formu

         4.4. Harcama Yetkisi Devir Belgesi

 

2. RISK DEGERLENDIRME STANDARTLARI

    RDS 5. PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

         5.1. Esogü 2023-2027 Stratejik Plan

         5.2. Esogü 2024 Yılı Performans Programı

         5.3. İş Planları (SKS)

    RDS 6. RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

         6.1. Risklere Yönelik Çalışmaları

6.1.1. Birim Risk Çalışma Grubu Üyeleri

6.1.2. Konsolide Risk Raporu

 

3. KONTROL FAALIYETLERI STANDARTLARI

    KFS 7. KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ

         7.1. Kontrol Faaliyetleri Prosedürü

     KFS 8. PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ

          8.1. Birim İş Akış Şeması

          8.2. Süreç Akışları

          8.3. Formlar

                  8.3.1.Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu

                  8.3.2. Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantaj Cetveli

                  8.3.3.Yemek Bursu Başvuru Formu

                  8.3.4. Bedensel Uyum Merkezi Kayıt Formu

                  8.3.5. Aikido Kayıt Başvuru Formu

                  8.3.6. Tenis Kayıt Başvuru Formu

                  8.3.7. Wushu Kayıt Başvuru Formu

                  8.3.8. Stant Kiralama Başvuru Formu Ve Taahhütnamesi

                  8.3.9. Afiş Asma Taahhütnamesi

                  8.3.10. Salon Kiralama Başvuru Formu

                  8.3.11. Salon Kiralama Taahhütnamesi

     KFS 9. GÖREVLER AYRILIĞI

          9.1. Süreç Sorumluları Formu 

    KFS 10. HIYERARSIK KONTROLLER

          10.1. Hiyerarşik Kontroller

     KFS 11. FAALIYETLERIN SÜREKLİLİĞİ

            11.1. İkiz Görevlendirme Listesi

            11.2. İkiz Görevlendirme Formu

     KFS 12. BILGI SİSTEMLERİ KONTROLLERİ

            12.1. Bilgi Sistemleri Envanteri

4. BILGI VE ILETISIM STANDARTLARI

    BIS 13. BILGI VE İLETİŞİM

          13.1. Bilgi Ve İletişim

     BIS 14. Raporlama

          14.1. SKS Birim Faaliyet Raporu(2021)

          14.2. SKS Birim Faaliyet Raporu(2022)

          14.3. SKS Birim Faaliyet Raporu(2023)

     BİS 15. KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ

   15.1. Standart Dosya Planı Ve Etiketler

     BIS 16. HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ

                  16.1. Hata, Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi

5. İZLEME STANDARTLARI

     IS 17. İÇ DENETİM

17.1. İç Denetim Sistemleri

17.2. İç Kontrolün Değerlendirilmesi

17.3. İç Kontrolü İzleme Formu

 17.3.1. SKS İç Kontrol Soru Formu